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财政决预算

2016年深圳市人力资源和社会保障局部门预算

来源:深圳市人力资源和社会保障局发布日期:2016-03-11[内容纠错]

    第一部分 部门概况

  一、主要职能

  市人力资源和社会保障局主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策;拟定本市人力资源和社会保障法规、政策以及发展规划,统筹管理人力资源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、区域劳务合作、军转人员安置、专技人员管理、公职人员管理、境外来深人才引进和管理、人力资源和社会保险各项基金管理等工作。

  二、机构编制及交通工具情况

  市人力资源和社会保障局系统包括市人力资源和社会保障局本级(含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室)、市劳动监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市职业技能鉴定指导办公室、市劳动就业服务中心、市人事人才公共服务中心、市第二高级技工学校、市高技能人才公共实训管理服务中心、市人力资源和社会保障局信息中心、市考试院共10家基层单位。系统总编制数659人,实有人数611人;离休5人,退休159人。具体如下:

  1.市人力资源和社会保障局本级(含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室)编制数226人,实有人数222人;离休5人,退休103人。已实行公务用车改革,实有车辆4辆,全部为定编车辆。

  2.市人力资源和社会保障局信息中心编制数48人,实有人数41人;无离休人员,退休4人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,全部为定编车辆。

  3.市职业技能鉴定指导办公室编制数12名,实有人数9人。已实行公务用车改革,无车辆。

  4.第二高级技工学校编制数187人,实有人数168人;无离休人员,退休13人。全日制在校生4331人。未实行公务用车改革,实有车辆11辆,包括定编车辆7辆和非定编车辆4辆。

  5.市劳动人事争议仲裁院编制数53人,实有人数52人;无离休人员,退休3人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,全部为非定编车辆。

  6.市劳动监察支队编制数15人,实有人数15人;无离休人员,退休9人。已实行公务用车改革,实有车辆5辆,全部为定编车辆。

  7.市劳动就业服务中心编制数45人,实有人数38人;无离休人员,退休人员22人。未实行公务车改革,实有车辆6辆,全部为定编车辆。

  8.市高技能人才公共实训管理服务中心编制数20人,实有人数20人;无离休人员,退休1人。未实行公务用车改革,实有车辆3辆,全部为定编车辆。

  9.市考试院编制数41人,实有人数35人;无离休人员,退休2人。未实行公务用车改革,实有车辆4辆,全部为定编车辆。

  10.市人事人才公共服务中心编制数12人,实有人数11人;无离休人员,退休2人。未实行公务车改革,实有车辆2辆,全部为定编车辆。

  三、2016年主要工作目标

  市人力资源和社会保障局系统2016年主要工作目标包括:1.实施积极就业政策,推动大众创新创业,完善就业创业政策体系,加强基层就业创业服务能力建设,统筹做好各类群体就业,做好就业形势分析和失业预警监测工作;2.完善社会保险体系,持续推进重点改革工作,继续深化养老保险制度改革,完善医保政策推进支付方式改革,适度下调费率,完善工作政策,全面提高社保服务效能;3.深入实施人才优先发展战略,推进人才发展体制改革和政策创新,优化人才引进机制,创新人才多元评价,加强技能人才培养,提升人才公共服务水平;4.稳慎推进机关事业单位人事制度改革,推动政府效能提升,继续深化公务员分类管理和聘任制改革,分类推进事业单位人事制度综合配套改革,完善公职人员工资福利制度,规范公职人员日常管理;5.有效预防和化解劳动关系矛盾,建立和谐稳定的劳动关系,推动和谐劳动关系创建,加强企业工资宏观指导,继续做好劳动监察执法,强化劳动人事争议仲裁建设。

  第二部分 部门预算收支总体情况

  2016年市人力资源和社会保障局部门预算收入208,483万元,比2015年增加144,069万元,增长224%,其中:财政预算拨款205,210万元、事业收入3,130万元;用事业基金弥补收支差额133万元、其他收入10万元。

  2016年市人力资源和社会保障局部门预算支出208,483万元,比2015年增加144,069万元,增长224%。其中:人员支出13,429万元、公用支出4,299万元、对个人和家庭的补助支出2,150万元、项目支出58,643万元、专项资金支出129,962万元。

  预算收支增加主要原因说明:1.2016年预算编制口径变化,财政专项资金、政府投资项目、第二高级技工学校的校外实习补贴新纳入预算编报范围;2.民办技工学校免学费补助和国家助学金拟扩大实施范围;3.按国家、省有关规定,扩大流动人员人事档案管理公共服务范围,相应新增的人事档案管理费由财政承担。

  第三部分 部门预算支出具体情况

  一、市人力资源和社会保障局本级

  市人力资源和社会保障局本级预算91,973万元,包括人员支出4,844万元、公用支出1,744万元、对个人和家庭的补助支出911万元、项目支出36,546万元、专项资金支出47,928万元。

  (一)人员支出4,844万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1,744万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出911万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出36,546万元,具体包括:

  1.人力资源市场管理5,549万元,主要用于开展拟定并组织实施年度人力资源引进和配置计划;办理人员招调手续;监督管理人力资源市场和中介机构;指导监督人事档案管理。

  2.促进就业管理1,628万元,主要用于组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策;健全公共就业服务体系;会同有关部门开展农民工管理服务工作。

  3.职业能力建设管理13,585万元,主要用于承担发放民办技工学校免学费补助和国家助学金,管理各类技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构,指导技工学校招生工作;政府系统机关事业单位工作人员培训和专业技术人员继续教育的综合管理工作;承担高技能人才规划和管理工作。

  4.劳动关系协调管理1,248万元,主要用于组织实施劳动关系规范政策;制定工资指导线、指导价位和最低标准;开展市欠薪保障基金及相关工作;监督执行企业职工工时、工休制度和女工的特殊劳动保护政策;负责全市企事业单位职工疾病鉴定工作;指导医院的劳动能力鉴定工作。

  5.军转干部管理736万元,主要用于组织实施军转干部、随军家属的安置政策、计划;管理安置经费;组织军转干部培训;组织拟定部分企业军转干部解困和稳定措施;承担自主择业军转干部的退役金核发和档案管理。

  6.人才引进及管理2,226万元,主要用于组织实施专业技术人员管理政策;管理事业单位专业技术职务结构比例;承担博士后管理工作;承担高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作;综合管理职称工作;国(境)外人员、留学人员来深就业创业以及外国(地区)企业代表机构中方雇员的管理和服务工作;统筹管理引进海外智力、出国(境)培训、有关国际交流工作。

  7.公职人员管理437万元,主要用于组织实施公务员(含聘任制公务员)和行政管理类事业单位人员的职位管理、录用、考核、任免、交流、奖惩、辞职辞退等政策;指导事业单位人事制度改革和人事管理工作;组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、考核、惩戒、解聘、辞聘等政策。

  8.工资管理20万元,主要用于建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;参与拟定机关事业单位社会保障政策;承担市直机关、事业单位工作人员工资、福利和退休(退职)工作。

  9.基金监督23万元,主要用于拟定并组织实施人力资源和社会保险各项基金的监督和审计制度;监管各项基金运作流程,查处违规行为;承担企业年金监管工作等。

  10.人力资源综合管理4,278万元,主要用于法规管理、统计业务、人力资源保障业务、其他人力资源综合管理业务。

  11.社会保障管理76万元,主要用于养老保险、医疗保险和工伤保险的管理业务。

  12.待支付以前年度采购项目2,124万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  13.信息化建设与运行1,466万元,主要用于信息化系统维护业务、信息化综合技术服务业务。

  14.严控类项目12万元,主要用于公务接待业务。

  15.预算准备金638万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

  16.政府投资项目建设2,500万元,主要用于社保信息系统重构项目。

  (五)专项资金支出47,928万元,主要用于资助留学回国人员、博士后补贴费用和高层次人才研修津贴等19,535万元、军转干部补贴12,774万元、市本级就业专项资金8,661万元和欠薪保障基金6,500万元,待支付以前年度就业专项资金采购项目458万元。

  二、市人力资源和社会保障局信息中心

  市人力资源和社会保障局信息中心预算1,258万元,包括人员支出822万元、公用支出89万元、对个人和家庭的补助支出149万元、项目支出198万元。

  (一)人员支出822万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出89万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

  (三)对个人和家庭补助支出149万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出198万元,其中:

  1.信息化建设与运行154万元,主要用于专业知识培训、专业配件、耗材的采购等。

  2.待支付以前年度采购项目44万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  三、深圳市职业技能鉴定指导办

  深圳市职业技能鉴定指导办部门预算支出874万元,包括人员支出 214万元、公用支出42万元、对个人和家庭的补助支出36万元、项目支出582万元。

  (一)人员支出214万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出42万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出36万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出582万元,具体包括:

  1.职业能力建设管理570万,主要用于职业技能鉴定委员会经费、鉴定补贴、信息化系统维护、职业技能鉴定考评费、试题库建设经费、技能竞赛经费等。

  2.待支付以前年度采购项目12万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  四、深圳市第二高级技工学校

  深圳市第二高级技工学校预算19,863万元,包括人员支出 3,849万元、公用支出1,040 万元、对个人和家庭的补助支出430万元、项目支出14,544万元。

  (一)人员支出3,849万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出1,040万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出430万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出14,544万元,具体包括:

  1.技工教育管理11,064万元,主要用于开展学生日常综合管理业务(含学生国家助学金项目)等;开展教务工作以及校级科研项目工作等;开展全日制教学工作以及社会化培训和技能鉴定业务;学生校外实习以及校外实习基地补贴业务;新校区2016年前期物业管理费、水电费;光明校区租赁费;教研教改以及竞赛的耗材支出;校区修缮业务;专用教学设备的更新购置以及校外实训基地建设支出等。

  2.待支付以前年度采购项目3,480万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  五、市劳动人事争议仲裁院

  深圳市劳动人事争议仲裁院预算1,945万元,包括人员支出1,107万元、公用支出205万元、对个人和家庭的补助支出173万元、项目支出460万元。

  (一)人员支出1,107万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出205万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出173万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出460万元,为劳动关系协调管理460万元,主要用于购买劳务派遣人员服务、支付兼职仲裁员办案补助、开展全市及市本级调解业务等。

  六、深圳市劳动监察支队

  深圳市劳动监察支队预算535万元,包括人员支出347万元、公用支出77万元、对个人和家庭的补助支出57万元、项目支出54万元。

  (一)人员支出347万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出77万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和职工福利费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出57万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出54万元,为劳动关系协调管理54万元,主要用于开展劳动监察执法和综合管理等工作。

  七、市劳动就业服务中心

  市劳动就业服务中心预算2,782万元,包括人员支出715万元、公用支出449万元、对个人和家庭的补助支出121万元、项目支出850万元、专项资金647万元。

  (一)人员支出715万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出449万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出121万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出850万元,为促进就业管理850万元,主要用于就业服务专项活动、创业服务工作经费、就业服务调研培训等。

  (五)市本级就业专项资金647万元,主要用于高校毕业生求职补贴、信息系统培训、创业培训、创业师资培训、创业大赛获奖项目资助、对符合政策的创业人员创业贷款进行补贴利息等。

  八、市高技能人才公共实训管理服务中心

  市高技能人才公共实训管理服务中心预算3,037万元,包括人员支出398万元、公用支出492万元、对个人和家庭的补助支出46万元、项目支出2,101万元。

  (一)人员支出398万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出492万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出46万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出2,101万元,具体包括:

  1.职业能力建设管理1,763万元,主要用于高技能人才公共实训方面,包括教研教改、技师服务、购买培训成果、实训资源使用单位准入和退出评估、设备维护管理等。

  2.待支付以前年度采购项目338万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  九、市考试院

  市考试院预算4,276万元,包括人员支出917万元、公用支出135万元、对个人和家庭的补助支出190万元、项目支出3,034万元。

  (一)人员支出917万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出135万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出190万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出3,034万元,具体包括:

  1.人才引进及管理1,101万元,主要用于开展建造师、职称外语等考试约34万科次的监考人员劳务费、试卷接送费、查处违纪违规奖励费等。

  2.公职人员管理1,554万元,主要用于开展公务员、职员等考试约27万科次的考试命题、试卷印制、组织考试、考试判卷等。

  3.人力资源综合管理263万元,主要用于购置电脑、服务器、速印机等。

  4.信息化建设与运行116万元,主要用于开展考试管理信息化技术服务、网站运维等。

  十、市人事人才公共服务中心

  市人事人才公共服务中心部门预算支出 81,940万元,包括人员支出216万元、公用支出26 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出274 万元、专项资金支出81,387万元。

  (一)人员支出 216 万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出 26 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出 37 万元,主要是退休人员经费及住房改革支出等。

  (四)项目支出 274 万元,具体包括:

  1.人才引进及管理 243 万元,主要用于高层次人才工作的购买服务、信息系统维护等。

  2.待支付以前年度政府采购项目支出 30万元,主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

  3.严控类项目1万元,用于公务招待费。

  (五)专项资金支出81,387万元,具体包括:产业发展与创新人才奖专项30,000万元;海外高层次人才“孔雀计划”奖励补贴专项16,000万元;新引进人才租房补贴资金专项35,387万元。

  第四部分 政府采购预算情况

  2016年市人力资源和社会保障局政府采购预算共计18,061万元,其中包括2016年当年政府采购项目指标11,575万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标6,486万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

  第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

  市人力资源和社会保障局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和9个下属行政、事业单位。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款预算168万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算减少2万元。

  1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  2.公务接待费。2016年预算数28万元,比2015年减少2万元。主要用于局机关和9个二级预算单位接待上级工作检查指导和专题调研,接待兄弟省、市人力资源社会保障系统来深学习考察和业务交流。根据厉行节约要求,自行压缩公务接待费开支。

  3.公务用车购置和运行维护费。现有车辆41辆,其中定编车辆35辆。2016年预算数140万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元;公务用车运行维护费2016年预算数140万元,与2015年预算数持平。

  第六部分 部门预算绩效管理情况

  一、实施部门预算绩效管理的单位范围

  市人力资源和社会保障局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市人力资源和社会保障局本级(含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室)、市劳动监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市职业技能鉴定指导办公室、市劳动就业服务中心、市人事人才公共服务中心、第二高级技工学校、市高技能人才公共实训管理服务中心、市人力资源和社会保障局信息中心、市考试院共10家基层单位。

  二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

  2016年市人力资源和社会保障局共13个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  附表:1、收支预算总表

  2、收入预算表

  3、支出预算表

  4、基本支出预算表

  5、项目支出预算表

  6、政府采购项目支出预算表

  7、三公经费预算表

  8、部门预算绩效管理项目情况表

  9、上级专项转移支付资金情况表

  


  • 1.收支预算总表.xls
    2.收入预算表.xls
    3.支出预算表.xls
    4.基本支出预算表.xls
    5.项目支出预算表.xls
    6.2016年政府采购项目支出预算表.xls
    7.“三公”经费财政拨款预算情况表.xls
    8.部门预算绩效管理项目情况表.xls
    9.上级专项转移支付资金情况表.xls
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