第一部分 深圳市社会保险基金管理局概况

　　一、主要职能

　　市社保局实行市、区、街道三级垂直管理的社会保险管理体制，负责管理全市社会保险基金。主要职能包括：制定全市养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社会保险工作计划和年度计划，并组织实施；负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社保基金的征收、待遇审核、支付和服务工作；负责社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和有效增值等。承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构编制情况

　　市社保局为全市社保业务经办机构，内设11个处室，下辖10个分局，22个管理站。全系统编制总数1,131名，其中行政事务编882名、雇员编249名。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，市社保局部门预算包括：深圳市社会保险基金管理局本级、深圳市社会保险基金管理局直属分局、深圳市社会保险基金管理局福田分局、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局、深圳市社会保险基金管理局南山分局、深圳市社会保险基金管理局盐田分局、深圳市社会保险基金管理局宝安分局、深圳市社会保险基金管理局龙岗分局、深圳市社会保险基金管理局光明分局、深圳市社会保险基金管理局坪山分局、深圳市社会保险基金管理局龙华分局、

　　第二部分 深圳市社会保险基金管理局2014年部门预算情况说明

　　一、关于市社会保险基金管理局2014年预算编制的主要依据 

　　1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

　　2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

　　3.项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报，充分考虑关系社保领域的民生实事，按主次缓急原则，优先安排社保事业发展中关系群众利益和社会稳定的项目，并认真结合部门权责，提高资金的使用绩效。

　　二、关于市社会保险基金管理局2014年收支预算情况的总体说明

　　市社保局2014年收支总预算33,898万元，比2013年减少3,616万元。

　　三、关于市社会保险基金管理局2014年收入预算情况说明

　　市社保局2014年收入预算 33,898万元，比2013年收入预算减少 3,616万元,下降9.6% 。其中：财政预算拨款 33,340万元，比2013年减少4,006万元，下降10.7%；上年结转558万元，比2013年增加390万元，增长232.1%。

　　主要增减变化原因说明：2013年我局财政预算安排社会保障卡制卡费项目经费，经市政府同意，从2014年起相关业务移交市人力资源保障局信息中心，根据“费随事转”原则，我局减少相应经费预算。

　　四、关于市社会保险基金管理局2014年支出预算情况说明

　　市社保局2014年支出预算33,898万元，比2013年减少3,616 万元，下降9.6%。主要支出情况为：

　　1.教育支出（类）194万元，其中：培训支出（项）2014年预算数为194万元，比2013年增加194万元，主要原因是按照财政部关于2014年政府收支分类科目的相关规定，培训支出统一集中在教育类科目反映。

　　2.社会保障和就业（类）30,213万元，其中：社会保险经办机构（项）2014年预算数为29,534万元，比2013年减少4,174万元，下降12.4%，2013年我局财政预算安排社会保障卡制卡费项目经费，经市政府同意，从2014年起相关业务移交市人力资源保障局信息中心，根据“费随事转”原则，我局减少相应经费预算。财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为650万元，比2013年增加260万元，增长66.7%；归口管理的行政单位离退休（项）2014年预算数为 29万元，比2013年增加1万元，增长3.6%。

　　3.医疗卫生（类）522万元，其中：行政单位医疗（项）2014年预算数为522 万元，比2013年增加19万元，增长3.8%。主要原因是编制内实有人数增加及市人力资源保障部门核定的工资福利标准增加。

　　4.住房保障支出（类）2,969万元，其中：住房公积金（项）2014年预算数为1,065万元，比2013年增加7万元，增长0.7%；购房补贴（项）2014年预算数为1,904万元，比2013年增加77万元，增长4.2%。增加原因是编制内实有人数增加及市人力资源保障部门核定的工资福利标准增加。

　　五、关于市社会保险基金管理局2014年财政拨款预算情况说明

　　1.财政拨款预算规模变化情况。市社保局2014年财政拨款预算数33,340万元，占2014年收入总计的98.4%。2014年财政拨款预算数比2013年减少4,006万元，2013年我局财政预算安排社会保障卡制卡费项目经费，经市政府同意，从2014年起相关业务移交市人力资源保障局信息中心，根据“费随事转”原则，我局减少相应经费预算。

　　2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）占0.6%；社会保障和就业（类）支出占88.9％；医疗卫生（类）支出占1.6%；住房保障（类）支出占8.9%。

　　3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数33,340万元，其中：基本支出25,395万元，占比76.2%；项目支出7,945万元，占比23.8%。

　　六、关于市社会保险基金管理局2014年主要项目安排情况

　　单位：万元

　　项目支出    　             2013年预算      2014年预算        比上年增减%

　　1.社保政策法规宣传业务              461              508              10.2     

　　2.社保基金欠费追缴及偿付业务        515        　　  562               9.1                     

　　3.财务管理业务                      724            1,020              40.9

　　4.社保医疗机构监督检查业务          161              154              -4.3                  

　　5.社保业务公众服务业务     　     1,280            1,162              -9.2            

　　6.残疾人就业保障金代征费          1,536            1,892              23.2            

　　7.社区管理业务                      135              138              -2.2

　　8.社保档案整理费                    101              242             139.6     

　　9.修缮费                            530              506              -4.5

　　10.购置费                           531              999              88.1

　　11.医保专家工作经费                 380              368              -3.2

　　12.社会保障卡制作经费             5,550                0              -100

　　13.预算准备金                       150              150                ˉ

　　14.社保征收稽核业务                 740              802               8.4                                     

　　附注：

　　1.社保政策法规宣传业务经费增加的主要原因：2014年新的医疗保险办法实施，养老保险条例细则、工伤保险、失业保险浮动费率办法、生育保险条例修改即将出台，社保政策变动较大，宣传业务支出适当增加；

　　2.财务管理业务经费增加的主要原因：财务单据投递费和异地托收银行手续费增加；

　　3.残疾人就业保障金代征费增加的主要原因：残疾人就业保障金征收额较去年提高；

　　4.社保档案整理费增加的主要原因：加大力度对历史遗留社保档案的整理、新增档案消防维护、搬迁业务等；

　　5.购置费增加的主要原因：2014年新增行政复议诉讼代理费、聘请第三方机构监督检查、会计中介服务、安防监控设备、参保人邮政送达费。

　　七、关于市社会保险基金管理局2014年政府采购资金安排情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市社保局政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计1,674万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计837万元，指标剩余837万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排 ，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致市社保局2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

　　第三部分附表

　　一、收支预算总表

　　二、财政预算拨款支出预算表

　　三、“三公”经费预算财政拨款情况表

      （深圳市社会保险基金管理局编报）